Rejeição 938 - Não informadas vBCSTRet, pST, vICMSSubsituto e vICMSST

O que diz a regra da SEFAZ

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não forem informadas as TAGs vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet, a rejeição 938 será disparada pela SEFAZ.

Campos esperados:
Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet).
Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)

Como corrigir

Para resolver, deve-se informar os campos referente ao ICMS Retido.

Para corrigir na própria nota fiscal, acesse a aba "Itens" e localize as colunas com as TAGs necessárias.

Informe os valores de referência nos respectivos campos.

Esse valores são encontrados no XML da nota fiscal de compra dos produtos.

Quando o módulo de entrada por compra é utilizado e a nota é registrada importando-se o arquivo XML do fornecedor, esses valores são preenchidos automaticamente no cadastro do produto.

É possível também inserir esses valores manualmente no cadastro do produto.

Para isso, acesse o módulo de cadastro de produtos e clique no menu "Manutenção=>Alterações rápidas=>Valores de retenção da substituição tributária", selecione o nome da Tag e informe seu valor de referência.

Incluir os valores no cadastro de produtos não altera os valores nos itens da nota, caso ela já tenha sido enviada para o emissor.

As informações fornecidas nesta seção são apenas para fins informativos. Leia nosso disclaimer para mais detalhes sobre o escopo deste documento e as responsabilidades do usuário.