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O módulo de cadastro de fornecedores centraliza todas as informações cadastrais e de movimentação feitas no PlusCom relacionadas aos fornecedores.
Na aba detalhes é possível visualizar todos os dados do fornecedor.
A aba Ficha financeira lista todos os títulos a pagar para o o fornecedor vinculados ao fluxo de caixa e também mostra valores dados em adiantamento ao fornecedor, quando existentes.
A aba Produtos lista todos documentos de compra cadastrados no PlusCom através do módulo de entrada por compra.
Na sub aba Produtos comprados, são listados os produto já comprados do fornecedor.
Os produtos são mostrados em duas formas de visualização:
Sintético, onde cada produto aparece uma única vez, com a quantidade total comprada no período informado.
Analítico, onde todas as ocorrência de compra dos produtos no período indicado aparecem com seus respectivos valores, quantidades e número do documento.
Contatos
A aba contatos lista todos os contatos cadastrados para o fornecedor.
A lista a esquerda mostra o nome do contato e os campos a direita, mostra as informações do contato selecionado na lista.
Para incluir um contato, clique no botão "novo contato" e preencha os campos a direita.
Depois de preenchidos os campos, clique em "Salvar", no rodapé da página.
Para alterar um contato , selecione ele na lista a esquerda e depois clique no botão "Alterar contato". Altere as informações nos campos a direita e depois clique em "Salvar".
Para excluir um contato, selecione ele na lista a esquerda e depois clique em "Excluir contato".
Cadastrando ou alterando um fornecedor
Para cadastrar um fornecedor, clique no botão "Novo".
Para alterar um cadastro já existente de um fornecedor, selecione o cliente desejado na grade de visualização e clique em "Alterar".
Fornecedor genérico
Em algumas situações como compras esporádicas, por exemplo, pode ser desnecessário o cadastramento individual do fornecedor para que não sejam cadastrados fornecedores que não são acompanhados pela empresa.
Para esses casos, no contas a pagar, é possível utilizar a ferramenta de alteração rápida do nome do fornecedor
Para habilitar essa ferramenta é necessário marcar o fornecedor como "Genérico".
Para isso, durante a inclusão ou alteração de um fornecedor, ative a opção "Habilitar como fornecedor genérico".
Fornecedores com essa opção ativada poderão ter seu nome alterado no título no contas a pagar.
Importante:
Aconselhamos que essa troca de nomes não seja uma prática comum na utilização do sistema e que, para cada fornecedor lançado no fluxo de caixa, exista um cadastro no sistema.
Isso garantirá maior confiabilidade nas análises gerenciais.
Cidades Atendidas - Transportador
Uma lista de cidades atendidas por fornecedor do tipo "Transportador"
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