Nota fiscal de devolução de compra

A partir da versão 25.11.1 do PlusCom, o processo de emissão de notas de devolução de compra foi atualizado para atender às exigências da reforma tributária.

O método anterior de emissão continuará disponível por um período de transição, garantindo compatibilidade com versões anteriores e fluxos ainda em adaptação. No entanto, ele será desativado futuramente.

Para emitir uma nota de devolução de compra no novo modelo do PlusCom, siga os passos abaixo:

Acesse o módulo de Entrada por Compra.

1. 1. Localize a nota fiscal de compra que contém os itens a serem devolvidos.

   2. Selecione a nota desejada.

   3. Após selecioná-la, clique no botão  Manutenção e escolha a opção Criar nota de Devolução.

   4. Será aberta uma nova tela com uma grade exibindo os itens da nota e outras informações extraídas do XML.
      A primeira coluna dessa grade contém caixas de seleção para definir quais itens serão devolvidos.

   5. Selecione os itens a devolver.
      Ao marcar a caixa de checagem de um item, será exibida uma pequena janela solicitando a quantidade devolvida.  
      Digite a quantidade desejada e pressione [ENTER].  
      Após confirmar a quantidade, será exibido um segundo campo para o CFOP do item.  
      Se for a primeira vez que o campo aparece, ele estará em branco com o texto “CFOP”. 
      Caso já tenha sido informado anteriormente, o último CFOP utilizado será sugerido automaticamente.
      Digite (ou confirme) o CFOP e pressione [ENTER] novamente.

   6. Repita o procedimento para todos os itens que deseja devolver.

   7. Após concluir as seleções, clique em Manutenção e escolha Criar nota de Devolução.
      O sistema gerará a nota automaticamente no módulo de Faturamento.
      No módulo de Faturamento, conclua a emissão da nota normalmente, como qualquer outra nota fiscal no sistema.

Importante:
Caso o usuário desmarque um item já selecionado, ele não poderá ser marcado novamente.
Se for necessário refazer a seleção, feche a tela e reinicie o processo.

Caso o CFOP de um item tenha sido informado incorretamente, é possível corrigi-lo clicando sobre o item, depois em Manutenção, e escolhendo a opção Definir CFOP do item selecionado.

Controle do Estoque

Ao enviar a nota de devolução para o emissor, o sistema lançará automaticamente, no Movimento Interno de Produto, a saída dos itens que compõem a nota.
Mesmo que a nota não seja transmitida ou autorizada, os itens já terão sido baixados do estoque.

Em caso de estorno, cancelamento ou inutilização da nota, o PlusCom efetuará o lançamento inverso, retornando os produtos ao estoque de origem, garantindo a integridade do saldo.

1- Cadastre o fornecedor como cliente

Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado como cliente no PlusCom, vá até o módulo cadastro de fornecedor e copie os dados do fornecedor para o cadastro de clientes.

2 - Configure o CFOP que será utilizado na operação

As notas de devolução têm um CFOP próprio para a operação, verifique com seu contador qual CFOP será usado nessa devolução.
Em seguida, configure o CFOP na configuração de impostos conforme instruções de seu contador.

Importante: No campo "Tipos de proposta" selecione somente o tipo "Devolução" .
Se sua empresa for "Simples Nacional", coloque 900 no campo CSOSN.

3- Emita uma proposta comercial

Emita uma proposta normalmente para o fornecedor (agora cliente), selecionando o tipo "Devolução".
O preenchimento dessa proposta segue o padrão de qualquer proposta, como a de venda, por exemplo.

Importante: Se sua empresa for  Simples Nacional e a devolução tiver IPI, você deverá informar o valor total do IPI da quantidade devolvida do item.

4 - Emita a nota normalmente

Após concluída a digitação da proposta, emita a nota normalmente como qualquer outra proposta.

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