Nota Fiscal de devolução de compra

Nota fiscal de devolução de compra

Para emitir uma nota fiscal de devolução de compra siga os passos abaixo:

1- Cadastre o fornecedor como cliente

Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado como cliente no PlusCom, vá até o módulo cadastro de fornecedor e copie os dados do fornecedor para o cadastro de clientes.

2 - Configure o CFOP que será utilizado na operação

As notas de devolução têm um CFOP próprio para a operação, verifique com seu contador qual CFOP será usado nessa devolução.
Em seguida, configure o CFOP na configuração de impostos conforme instruções de seu contador.

Importante: No campo "Tipos de proposta" selecione somente o tipo "Devolução" .
Se sua empresa for "Simples Nacional", coloque 900 no campo CSOSN.

3- Emita uma proposta comercial

Emita uma proposta normalmente para o fornecedor (agora cliente), selecionando o tipo "Devolução".
O preenchimento dessa proposta segue o padrão de qualquer proposta, como a de venda, por exemplo.

Importante: Se sua empresa for Simples Nacional e a devolução tiver IPI, você deverá informar o valor total do IPI da quantidade devolvida do item.

Ao salvar o item na proposta, será necessário informar o percentual da quantidade do item que está sendo devolvida.

Para devolução total do item, informe 100.

Se sua empresa não destaca IPI na nota fiscal, e a nota de origem teve IPI destacado, o valor referente ao IPI da quantidade devolvida deverá ser informado no campo "Valor total do IPI devolvido no item".
Nesse caso, o valor do IPI não aparecerá no campo IPI do DANFE, mas sim, nas informações complementares da nota fiscal.

4 - Emita a nota normalmente

Após concluída a digitação da proposta, emita a nota normalmente como qualquer outra proposta.