Para registrar uma nova ocorrência no sistema, siga os passos abaixo:

1. Selecione a origem da ocorrência
   Na tela de cadastro, escolha a origem da ocorrência, que pode ser:

   • Proposta

   • Nota Fiscal de Saída (emitida)

   • Nota Fiscal de Entrada (compra)

2. Informe o número do documento
   Digite o número correspondente à origem selecionada e pressione [ENTER].
   O sistema carregará automaticamente os dados vinculados ao documento informado.

3. Informe o produto da ocorrência
   Selecione o produto relacionado à ocorrência digitando o ID, a descrição ou a referência.
   Para abrir a lista de produtos disponíveis, pressione [F3].
   Importante: somente produtos que constam no documento informado poderão ser selecionados.

4. Informe a quantidade do produto
   Indique a quantidade do produto relacionada à ocorrência.

5. Informe o lote ou número de série (opcional)
   Caso aplicável, informe o lote ou número de série do produto.

6. Selecione o tipo de ocorrência
   Escolha o tipo de ocorrência conforme o cadastro existente nas tabelas acessórias do sistema (por exemplo: reclamação, avaria, divergência, solicitação técnica, entre outros).

7. Indique a prioridade da ocorrência
   Defina o nível de prioridade para atendimento da ocorrência.

8. Informe os dados de contato
   Preencha obrigatoriamente o nome e o telefone do contato.
   O e-mail é opcional.

9. Descreva detalhadamente a ocorrência
   Informe uma descrição clara e completa do ocorrido, para análise e encaminhamento ao departamento responsável.

10. Finalize o cadastro
    Após preencher todas as informações:

    • Clique em Salvar para manter a ocorrência aberta e continuar trabalhando nela posteriormente; ou

    • Clique em Salvar e Sair para concluir o cadastro e retornar à tela anterior.